Analyse et prospective RH

Anticipez l’évolution de votre masse salariale avec agilité en renforçant votre capacité de simulation et disposez d’indicateurs fiables pour maîtriser vos budgets RH et définir une stratégie de gestion durable

Diagnostics rétrospectifs

  • Diagnostics multi-dimensionnels des effectifs ; nombre de départ à la retraite (par année, par service), pyramide des
    âges (par statut, par service, par catégorie/grade, par genre), répartition des effectifs (vision infra et pluri-annuelle,
    en ETP, en montant, par statut/budget/catégorie), effectif moyen payé (sur emploi permanent ou non-permanent),
    croissance des effectifs, taux de turn-over, suivi des absences (évolution en nombre de jours, par type d’absence, taux
    d’absentéisme)
  • Élaboration de tableaux dynamiques restituant les données par agents avec possibilité d’organiser les listes par
    direction/service, par statut, par catégorie/grade, par emploi paie, … ; liste des agents, liste des nouveaux agents
    par en cours d’exercice, liste des départs en cours d’exercice, départs à la retraite
  • Diagnostics multi-dimensionnels des bulletins de paie avec élaboration de listes dynamiques (par direction/service, par
    exercice, …) ; liste des paies (par mois/an), heures supplémentaires, absences, emplois saisonniers
  • Reconstitution détaillée des bulletins de paie (avec possibilité consultation données historiques) ; information agent
    (nom, prénom, coordonnées, n° sécurité sociale, matricule, statut, grade, emploi, service), détail de la paie (nombre
    d’heure, taux horaire, heures supplémentaires, traitement brut/net), évènement de carrière, plan de carrière (échelon,
    indice, RIFSEEP), prise en compte du Glissement Vieillesse Technicité (GVT)
  • État de la charge budgétaire par article (par mois/an), et état du réalisé par budgets et par directions/services

Scénarios prévisionnels

  • Analyses prévisionnelles multi-dimensionnelles des effectifs ; répartition des effectifs (vision infra et pluriannuelle, en ETP,
    en montant, par statut/budget/catégorie)
  • Générateur et comparateur de scénarii prospectifs multi-hypothèses ; scénario « fil de l’eau » (avancement de carrière
    et départs à la retraite), recrutement ou départ agent(s) en emploi permanent ou non-permanent, changement de poste,
    changement de service, changement de statut/grade/échelon, modifications des paramètres de paie (nouvelle valeur
    d’indice, modification coefficient salaire brut/indemnités/charges), recrutement des saisonniers, …
  • Diagrammes comparatifs des prévisions/réalisations infra et pluriannuelles par budgets et par direction/services, avec
    calcul des dérives par scénario et par phase
  • Focus sur les prévisions de départ à la retraite

Organisation des effectifs

  • Reconstitution automatisée de l’organigramme à partir de la lecture des bulletins de paie
  • Projection d’un organigramme prévisionnel associé aux scenarii prospectifs ; anticipation des départs à la retraite, du recrutement ou du départ d’agents, de la modification de services et/ou de postes, …
  • Construction assistée de l’organigramme avec regroupement par direction/service et affectation des postes associés

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